8. 매출계약 입력/세금계산서 발행요청

1. 총 칙

1.1. 목적 및 범위

본 정의서는 매출계약입력 및 세금계산서 발행 절차를 정의함을 목적으로 한다.

2. 책임과 역할

2.1. 주관부서

공공금융영업본부, 엔터프라이즈영업본부

2.2. 관련부서

매출 관련 사업팀, 경영지원팀

3. 용어의 정의(필수입력항목)

3.1. 계약정보

계약 전반에 대한 내용을 인트라넷을 통해 입력한다.

• 항목 : 계약종류, 계약명, 계약상세, 총계약금액, 계약기간, 계약년월, 영업담당자,

　 최종고객, 발주사, 주관본부, SW지원만료일, 유지보수계약대상여부, 영업수수료유무, 할인율

3.2. 공급내역

계약시 공급하기로 한 내역을 인트라넷에 항목별로 입력한다.

• 항목 : 본부, 팀, 제품구분, 공급구분, 공급내역, 매출금액, 수주금액

3.3. 수금정보

세금계산서 발행 일정 및 수금액을 인트라넷에 항목별로 입력한다.

• 항목 : 수금형태, 회차, 계정(중), 계정(소), 팀, 프로젝트, 계획년월, 계획금액

3.4. 리세일정보

본 계약에 대한 리세일계약이 존재할 시 인트라넷에 추가 입력한다.

3.5. 매입정보

본 계약에 대한 매입계약이 존재할 시 인트라넷에 추가 입력한다.

3.6. 보증정보

본 계약에 대한 보증 증빙이 필요한 경우 인트라넷에 입력한다.

3.7. 관련계약

본 계약에 관련된 계약이 있을 경우 인트라넷에 추가 입력한다.

3.8. 첨부문서

본 계약에 대한 견적서, 계약서 등 계약에 관련된 필수 서류 등을 인트라넷에 첨부 하여야 한다.

4. 결재라인

영업담당 > 사업지원팀장, 경영지원팀장 > 전략영업본부장 > 대표이사

5. 업무프로세스

5.1. 매출계약입력 및 세금계산서 발행

1) 영업담당은 매출 계약을 체결할 경우 인트라넷을 통해 필수입력항목을 모두 입력 후 승인을 요청한다.

2) 사업팀장은 영업담당이 입력한 계약정보 중 사업팀에 해당하는 매출구분과 금액이 올바르게 입력되었는지 확인 후 합의하도록 한다.

3) 경영지원팀장은 합의시 보증정보에 입력된 내용과 첨부된 계약서를 확인하여야 하며, 승인완료 이후 증권발행 등 보증에 관련하여

　 　 필요한 업무를 진행하여야 한다.

4) 결재 도중 반려된 경우 또는 계약정보의 변경이 필요한 경우 계약정보 수정 후 재승인을 진행하여야 한다.

　 　 단, 다음 사항에 한하여 재승인을 예외할 수 있다.

- 계약명 및 계약상세, 비고 등 수기 입력 내용 중 오타가 있어 수정이 필요한 경우

- 수금정보 내 계획년월 및 계획금액의 수정이 필요한 경우

5) 영업담당은 수금정보에 입력한 세금계산서 발행년월에 맞게 세금계산서 발행 요청을 인트라넷을 통해 하고,

　 　 경영지원담당자는 요청 내용 확인 후 세금계산서 발행에 필요한 업무를 진행하여야 한다.